格林精密(300968) - 内部控制审计报告

广东格林精密部件股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… | | 第 1—2 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 ………………………………………………………………第 3—6 页 | | | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 3 页 | | | | 4 页 | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 | ………………………第 | 5—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-313 号 广东格林精密部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东格林精密部件股份有限公司（以下简称格林精密公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...