奥拓电子(002587) - 中信证券股份有限公司关于公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

一、公司募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]966 号）核准，公司于 2021 年 1 月非公开发 行人民币普通股 39,423,074 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.20 元/股， 募集资金总额人民币 20,500.00 万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币 490.32 万元（不含税），募集资金净额人民币 20,009.68 万元。上述募集资金已 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 31 日出具的中喜验字[2020] 第 00198 号《验资报告》验证确认。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及惠州市奥拓电子 科技有限公司（以下简称"惠州奥拓"）、南京奥拓电子科技有限公司（以下简称 "南京奥拓"）分别设立了相关募集资金专项账户。目前上述实收募集资金已统 一存放于公司募集资金专项账户，后续根据公司《2019 年度非公开发行 A 股股 票预案（二次修订稿）》规定及公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关 于调整募集资金投入金额的议案》结果， ...