湖北广电(000665) - 内部控制审计报告

股份有限公司 内部控制审计报告 湖北省广播电视信息网络 天健审〔2025〕10-24 号 目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件 | …………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件 | …………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 本所注册会计师执业证书复印件 | …………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕10-24 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...