凌云股份(600480) - 中信建投证券股份有限公司关于凌云股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 关于凌云工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 为凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"或"公司"）非公开发行股票 项目的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中信建 投证券对凌云股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌 云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发 行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金 净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌云工业股份有 限 ...