中广核技(000881) - 内部控制审计报告

中广核核技术发展股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10403 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 据告编 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10403 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称中广核技) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是中广核技董事会的责任。 . 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见,并对注意到的非 ...