永泰能源(600157) - 永泰能源集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告

永泰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000710 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 幅 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 1-2 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 ]部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000710 号 永泰能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了永泰能源集团股份有限公司 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永泰能源集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 会计师事务所(特殊普通合伙) 永泰能源集团股份有限公司 我们认为,永泰能源集团股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》 ...