酒鬼酒(000799) - 财务公司风险管理内部控制审核报告

风险管理内部控制审核报告 天职业字[2025]12579-3 号 录 目 风险管理内部控制审核报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.mb.6gw.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.6gov.cn）"进行查看 " 1 风险管理内部控制审核报告 天职业字[2025]12579-3 号 酒鬼酒股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了中粮财务有限责任公司(以下简称"财务公司")对 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理内部控制设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认 定。财务公司管理当局的责任是建立健全风险管理内部控制并保持其有效性,我们的责任是 对财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制执行情况发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号》进行的。在审核过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关的风险管理内部控制设计 的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提 供了合理的基础。 风险管理内 ...