三一重能(688349) - 三一重能2024年度内部控制审计报告

三一重能股份有限公司 内部控制审计报告 三一重能股份有限公司 目录 | | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1 – 2 | | 关于2024年12月31日与财务报表相关的内部控制的评估报告 | 3 – 7 | 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70023332_G01号 三一重能股份有限公司 三一重能股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三一 重能股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三一重能股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控 ...