卡莱特(301391) - 内部控制审计报告

卡莱特云科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10321号 卡莱特云科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截至2024年12月31日） | | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第ZI10321号 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，卡莱特于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"） 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是卡莱特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...