苏博特(603916) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏苏博特新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对苏博特 2024 年年度募集资金存放与实际使用情 况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元，发行费用 1,371.90 万元，募集资金净额 78,628.10 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196 号文同意，公司发 行的 80,000.00 万元 ...