广聚能源(000096) - 内部控制审计报告

深圳市广聚能源股份有限公司 内控审计报告 鹏盛 A 专审字[2025]00038号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙 ） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话:0755-82916519 内部控制审计报告 鹏盛 A 专审字[2025]00038号 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称广聚能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 2 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广聚能源公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本报告须盖骑缝章方为有效 ...