天奈科技(688116) - 中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1581 号），公司由主承销商民生证 券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"原保荐人"）采用询价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不 含增值税）后的募集资金为 85,138.30 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披 露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次 募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。 2、2022 年非公开发行可转换公司债券 根 ...