艾迪精密(603638) - 艾迪精密 内部控制审计报告

烟 台 艾 迪 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22823 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 澳可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业绩一位管平台（加ttp://acomof.gov.cn）"走在走 德可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业绩一位管平台（加ttp://accmor.gov.cn）。走在英语： 内部控制审计报告 天职业字[2025]22823 号 三、内部控制的固有局限性 烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了烟台 艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"艾迪精密公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾迪精密公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部 ...