小方制药(603207) - 国信证券股份有限公司关于上海小方制药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海小方制药股份有 限公司（以下简称"小方制药"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对小方制药 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 13 日签发的证监发行字 [2023]2147 号文《关于同意上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，公司于 2024 年 8 月向境内投资者发行人民币普通股 40,000,000 股，每股 发行价格为人民币 12.47 元，募集资金总额为 498,800,000.00 元。扣除发行 ...