ST宇顺(002289) - 内部控制审计报告

深圳市宇顺电子股份有限公司 内部控制审计报告 深正一专审字（2025）第 01003 号 深圳正- 编 NA 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十八日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行资源 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行咨询 " 目 家 项 目 内部控制审计报告 起始页码 1-2 l AVS 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHENG.CHINGYEE.ABA.(SGP) 幸 址:深圳市福田区联合广场 A1412 电话(传真): 0755-82714905 内部控制审计报告 深正一专审字(2025)第 01003 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结 ...