珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司内部控制审计报告

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 1、内部控制审计报告 1-2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"珍宝岛公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、珍宝岛公司对内部控制的责任 2、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度内部控制 评价报告 1-5 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字（2025）005288 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是珍宝岛公 司董 ...