中偏津師事務所 ZHONG LUN LAW FIRM 北京市中伦律师事务所 关于武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 二〇二二年六月 北京 · 上海 深圳·广州·武汉·成都·重庆·青岛·杭州·南京·海口·东京·香港·伦敦·纽约·洛杉矶·旧金山·阿拉木图 Beijing-Shanghar Slenzher Onangzhore Clengdor Wulau-Chongcing-Cloagdoor Hangzhov Nanjing-Hailor Hong:Kong-Tokyo-LondoneNewY akr-Lose hgelees SanFrancer Airanty 法律意见书 目 录 | 一、 本次发行上市的批准和授权 5 | | --- | | 发行人本次发行上市的主体资格 i í | | 三、 本次发行上市的实质条件 | | 四、 发行人的设立 . | | 五、 发行人的独立性 | | 六、 发行人的发起人、股东及实际控制人 | | 七、 发行人的股本及演变 | | 八、 发行人的业务 | | 九、 关联交易及同业竞争 | | 十、 发行人的主要财产 | | 十一、 ...

招商证券股份有限公司 关于 武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办 法》（下称《首发办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上 市规则》）《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称《保荐业务管理办法》） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）、上海证 券交易所（下称上交所）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《武汉达梦数据库股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》中的简称具有相同含义。 3-1-2-1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、本次证券发 ...

招商证券股份有限公司 关于 武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构 (主承销商) CMS @ 招商证券 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办法》 （下称《首发办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规则》） 《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称《保荐业务管理办法》）等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）、上海证券交易所（下 称上交所）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 自律规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《武汉达梦数据库股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》中的简称具有相同含义。 3-1-3-1 武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文 ...

关于武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 申请文件的第二轮审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 上海证券交易所： 根据贵所于 2022 年 9 月 20 日出具的上证科审（审核）〔2022〕399 号《关 于武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的 第二轮审核问询函》（以下简称审核问询函）的要求，武汉达梦数据库股份有限 公司（以下简称达梦数据、发行人、公司）与招商证券股份有限公司（以下简称 招商证券、保荐机构）、北京市中伦律师事务所（以下简称发行人律师）、中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称发行人会计师）等相关方对审核问询 函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《武汉达梦数据库股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市招说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | | 引用原招股说明书 ...

保荐机构（主承销商） 关于武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 申请文件审核中心意见落实函的回复 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 上海证券交易所： 根据贵所于 2022 年 12 月 4 日出具的上证科审（审核）〔2022〕519 号《关 于武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心 意见落实函》（以下简称"意见落实函"）的要求，武汉达梦数据库股份有限公司 （以下简称达梦数据、发行人、公司）与招商证券股份有限公司（以下简称招商 证券、保荐机构）、北京市中伦律师事务所（以下简称发行人律师）、中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称发行人会计师）等相关方对审核问询函所 列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《武汉达梦数据库股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》中的释义相同。 | 意见落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对意见落实函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | | 引用原招股说明书 ...

《关于武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 申请文件的审核问询函》 之回复 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 武汉达梦数据库股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2022 年 7 月 19 日出具的上证科审（审核）〔2022〕315 号《关 于武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的 审核问询函》（以下简称审核问询函）的要求，武汉达梦数据库股份有限公司（以 下简称达梦数据、发行人、公司）与招商证券股份有限公司（以下简称招商证券、 保荐机构）、北京市中伦律师事务所（以下简称发行人律师）、中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称发行人会计师）等相关方对审核问询函所列问题 进行了逐项核查，现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《武汉达梦数据库股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市招说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的补充披露、修改 | ...

北京市中伦律师事务所 关于武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书（六） 二〇二三年十一月 北京 • 上海• 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing•Shanghai•Shenzhen•Guangzhou•Chengdu•Wuhan•Chongqing•Qingdao•Hangzhou•Nanjing•Haikou•HongKong•Tokyo•London•NewYork•LosAngeles•SanFrancisco•Almaty | 释 | 义 6 | | --- | --- | | 一、 | 发行人本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 9 | | 三、 | 发行人本次发行上市的实质条件 10 | | 四、 | 发行人的设立 15 | | 五、 | 发行人的独立性 16 | | 六、 | 发行人的发起人、股东及实际控制人 18 | | 七、 | 发行人的股本及演变 24 | | 八、 | 发 ...

炉偏薄師事務所 ZHONG LUN LAW FIRM 北京市中伦律师事务所 关于武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 二〇二二年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 威尼 BoqjaryShaagharClangharClangdoo*Changle WildowClonggung QogolaxHaagzhangzhowNaijingHuillurHoogKongPiladooHoogSomg"Talyo LoadsogOroPaulPortsO 法律意见书 目 录 | 一、 本次发行上市的批准和授权 5 | | --- | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格 ... | | 三、 本次发行上市的实质条件 . | | 四、 发行人的设立 | | 五、 发行人的独立性 . | | 六、 发行人的发起人、股东及实际控制人 | | 七、 发行人的股本及演变 | | 八、 发行人的业务 | | 九、 关联交易及同业竞争 | | 十、 发行人的主要财产 | | 十一、 发行人的重大债权债务 ……………………………………………………………………20 | | 十二 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 武汉达梦数据库股份有限公司 审计报告 中天运[2023]审字第 90280 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 | | 二、财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6 | | 2、母公司资产负债表 | 8 | | 3、合并利润表 | 10 | | 4、母公司利润表 | 11 | | 5、合并现金流量表 | 12 | | 6、母公司现金流量表 | 13 | | 7、合并股东权益变动表 | 14 | | 8、母公司股东权益变动表 | 18 | | 三、财务报表附注 | 22 | | 四、事务所营业执照复印件 | | | 五、事务所执业证书复印件 | | 六、签字注册会计师资质证明复印件 3-2-1-1 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2023]审字第 90280 号 武汉达梦数据库股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉达梦 ...

招商证券股份有限公司 关于 武汉达梦数据库股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办 法》（下称《首发办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上 市规则》）《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称《保荐业务管理办法》） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）、上海证 券交易所（下称上交所）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《武汉达梦数据库股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》中的简称具有相同含义。 3-1-2-1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、本次证券发 ...