机科股份:内部控制鉴证报告

机科发展科技股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天职业字[2023]47840-1 号 目 录 内部控制鉴证报告一 -1 关于公司内部控制有效性的自我评价报告 -- -3 4-3-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.egv.cn）"进行查询 "拉行生"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.egv.cn）"进行查询 " 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]47840-1 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 6 月 30 日《机科发展 科技股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内 部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是机 科股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《 ...