冠城大通:冠城大通2023年度内部控制审计报告

冠城大通股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0623 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 透 报告编码:漫 目 录 内部控制审计报告 - 11:14:1 一、大 l—2 2023 年度内部控制自我评价报告 2017-0 t : 1—7 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0623 号 冠城大通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了冠城大通股份有限公司(以下简称冠城大通)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 ...