泓禧科技:2023年度内部控制鉴证报告

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务员有由具有执业许可的会计师事务所出具 1788M 报告编码: 沪242G1 内部控制鉴证报告 众会字(2024)第 05198 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们审核了重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技")管理层对 2023年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、管理层对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度较低,根据内部控制鉴证结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评 价其有效性是泓禧科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业 ...