广厦环能:内部控制鉴证报告

| | | | 一、内部控制的鉴证报告…………………………………………………………第 1一2 页 | | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明…………………………………第 3—8 页 | 三、执业资质证书 ………………………………………………………第 9—12 页 吕是真 报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 (http://acc.mof. 关于北京广厦环能科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕1-917 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称广厦环能公司) 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年6月30日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广厦环能公司向不特定合格投资者 ...