国泰集团:江西国泰集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告

江西国 大华内字[2024]0011000196 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 江西国泰集团股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 1-2 大华内字[2024]0011000196 号 江西国泰集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江西国泰集团股份有限公司(以下简称国泰集团 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 86 (10) 5835 0011 传真: 内 部 控 制 审 计 报 告 我们认为，国泰集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立 ...