冀东水泥:内部控制审计报告

唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有限公司 2023 年度 内 部 控 制 审计报告 索引 审计报告 页码 1-2 联系申话: +86 (010) 6554 228 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 86 1010) 6551 7190 6 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAS1B0036 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀东水泥公司 董事会 ...