双汇发展:内部控制审计报告

河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 三、内部控制的固有局限性 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beida ShineWing Donachena District Beijing certified public accountants 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA5B0165 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇发展公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双汇发展公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...