利尔化学:内部控制审计报告

利尔化学股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由活 talanhone: 8 是宣化大厦A 应 9 层 +86 (010) 6554 7 +86 (010) 6551 ' Q/F Rlock A Fil Hus certified public accountants No 8 Chaovanomen Donachena District Beii 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA6B0006 利尔化学股份有限公司 利尔化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化学公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是利尔化学公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...