海大集团:广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司 关于广东海大集团股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为负责广东 海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关文件规定和规范性文 件的要求，对公司募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查。核查的具体情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东海大 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205号）核 准，海大集团向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券。本次公司实 际向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张，每张面值100元，募集资金总额 ...