凯龙股份:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函有关问题的核查说明

《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》有关问题的核查说明 众环专字(2023)0101917 号 送汉市带昌区在湖路169号中省公环大厦 《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》有关问题的核查说明 请发行人补充说明:(1)发行人取得凌河化工、东宝矿业控制权的主要过程,发行人 是否能对凌河化工、东宝矿业形成有效控制;电子雷管项目、灰岩项目通过非全资子公司 实施,中小股东未同比例提供借款的合理性,是否存在损害上市公司利益的情形;(2)结 合灰岩项目与发行人现有业务的区别与联系说明该募投项目属于现有业务扩产的具体依 据,该募投项目是否属于投向主业,是否符合《注册办法》第四十条的相关规定;(3)灰 岩项目取得采矿权费用的情况,是否包含在本次募集资金,是否属于非资本性支出,并结 合上述情况说明本次募集资金用于补充流动资金的比例是否超过募集资金总额的 30%,是 本报告书共 40 页第1页 否符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定;(4)发行人取得《采矿许可证》的 主要内容,包括有效期限、采矿区域、许可采矿量等,有效期限是否能够覆盖灰岩项目的 财务 ...