中天火箭:内部控制审计报告

陕 西 中 天 火 箭 技 术 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]17370 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "进行查局"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查测 。 内部控制审计报告 天职业字[2024]17370 号. 陕西中天火箭技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了陕西 中天火箭技术股份有限公司 (以下简称"中天火箭")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中天火箭董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 [此页无正文]. 四年汇 ...