田中精机:2023年内部控制鉴证报告

我们接受委托，对浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中 精机"）董事会就 2023 年 12 月 31 日田中精机财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 浙江田中精机股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10174 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 一、董事会对内部控制的责任 田中精机董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对田中精机是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为 ...