恒帅股份:天职国际会计师关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）

关 于 宁 波 恒 帅 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 天 职 业 字 [2024]36930 号 目 录 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的审核问询函回复 1 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 天职业字[2024]36930 号 请发行人补充说明：（1）本次募投项目一尚未取得土地，说明募投项目用地 的计划、取得土地的具体安排、进度，是否符合土地政策、城市规划，募投项目 用地落实的风险，如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实 施的影响等；是否存在其他尚需履行的程序，上述事项的办理是否存在重大不确 定性，是否符合项目所在地国家关于安全生产和环境保护等要求；（2）发行人在 境外投资新建汽车零部件生产基地项目的必要性；在泰国新增产能的原因，计划 面向的市场及客户，国际贸易摩擦、汇率波动等背景对相关项目建设工期、商品 生产和销售的影响；（3）本次募投项目建设投资的测算依据及过程，说明投资规 模的合理性；结合前次募投项目的投资概算、预计效益、 ...