齐鲁华信:中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东齐鲁华信实业股份有限公司内部控制鉴证报告

|东齐鲁华信实业股份有限公 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90019号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) | | I __ 目 一、内部控制鉴证报告……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 ] 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告… B H ] | ] &会计师事务所(特殊普通合伙) TONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90019 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 三、重大固有限制的说明 内部控制具有固有局限性,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 四、鉴证结论 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...