江苏吴中:中山证券有限责任公司关于江苏吴中非公开发行募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项核查报告

中山证券有限责任公司 关于江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为江苏 吴中医药发展股份有限公司（以下简称"江苏吴中"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定等相关法律、法规和规范性文件的要求，对江苏吴中 2015 年非公开发行股票 募集资金在 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2015]2084 号)核准，公司非公开发行不超过 4,538 万股新股(以下简称"本次发行")。该次发行实际发行数量为 41,046,070 股，每股发行价格为 12.52 元/股 ...