南华期货(603093) - 南华期货股份有限公司2024年内部控制审计报告

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、本所营业执照复印件………………………………………… | 第 3 | 页 | | 三、本所执业证书复印件………………………………………… | 第 4 | 页 | | 四、本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… | 第 5 | 页 | | 五、本所签字注册会计师执业证书复印件……………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕330 号 南华期货股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南华期货股份有限公司（以下简称南华期货公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南华期货公司于 2024 ...