天目湖(603136) - 江苏天目湖旅游股份有限公司内控审计报告

江苏天目湖旅游股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00179 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00179 号 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 ·· 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 ...