ST汇金(300368) - 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度内部控制审计报告

河北汇金集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0490 号 目 录 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0490 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 河北汇金集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河北汇金集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事 ...