中一科技(301150) - 2024年度内部控制审计报告

湖北中一科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10201 号 湖北中一科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10201 号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在 ...