华能水电(600025) - 天职国际会计师事务所出具的华能水电2024年度内部控制审计报告

华能 澜 沧 江 水 电 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025] 11915 号 录 ll 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]11915 号 华能澜沧江水电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"华能水电")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》, 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华能水电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...