英杰电气(300820) - 2024年12月31日内部控制审计报告

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 四川英杰电气股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英杰电气董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0116 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 我们认为，英杰电气于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...