友好集团(600778) - 友好集团2024年度内部控制审计报告（大华内字{2025}0011000106）

新疆友好(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000106 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 新疆友好（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 العزبه 大华会计师题各近一线教育 :京市海淀区两四五中路 16号院 7号楼 17 目 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 (截止 2024 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 一、企业对内部控制的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025] 0011000106 号 新疆友好（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称友好 集团) 2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业 ...