湘邮科技(600476) - 湖南湘邮科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告

湖南湘邮科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100004号 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100004 号 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技公司"）2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、湘邮科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湘邮科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为,湖南湘邮科技股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众于 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 11480895 中国·武汉 2025年4月25日 第1页 您可使用手 ...