东湖高新(600133) - 武汉东湖高新集团股份有限公司内部控制审计报告

武汉东湖高新集团股份有限公司 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 in a(fil C 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 n i ir - y U U U 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 房 联系电话 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA8B0105 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了武汉东湖高新集团股份有限公司 (以下简称东湖高新 ) 2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东湖高新董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告（续） XYZH/2025CDAA8B ...