海汽集团(603069) - 海汽集团2024年度内部控制审计报告

海南海汽运输集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称海汽集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海汽集团董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同审字（2025）第 460A020233 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 截至报告日,海汽集团 ...