百龙创园(605016) - 2024年度内部控制审计报告

山东百龙创园生物科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载 同 n 今年 所属各版 (注放器通合合 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 410A018809 号 山东百龙创园生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称百龙创园公司) 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,百龙创园公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所 ...