星光农机(603789) - 2024年度内部控制审计报告

星光农机股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7318 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the subject of the subject of 计师 李务所(特殊善通合 ntilied Public Accountants (Special General G 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7318 号 星光农机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了星光农机股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合计师 李务所（特殊善通合伙） rai Cortified Public Accountants (Special Genera (此 ...