齐鲁华信(830832) - 内部控制审计报告

山东齐鲁华信实业股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90009 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 此时使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:京255HTHM 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) IONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运〔2025〕控字第 90009 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称齐鲁华信公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是齐鲁华信公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意 ...